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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001193
Monto de la Factura
₲ 37.333.336
Nro. Solicitud de Transferencia
107476
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.333.336

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L.
RUC
80023296-8
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-13972
Monto Contrato
₲ 74.666.672
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.006.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.006.648

Datos de la Licitación

ID de Licitación
202621
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE VIGILANCIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
18va Región Sanitaria - CAPITAL