Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0063649
Monto de la Factura
₲ 102.915.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108671
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
20-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.915.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-17584
Monto Contrato
₲ 102.915.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.870.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.870.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203804
Nombre de la Licitación
Adquisición de Electrodomesticos y Enseres de Cocina
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional