Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023893
Monto de la Factura
₲ 4.495.400
Nro. Solicitud de Transferencia
27966
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
10-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.495.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LELI GONZALEZ RODRIGUEZ
RUC
194992-6
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-15581
Monto Contrato
₲ 40.650.283
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.883.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.883.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198956
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE OTROS ARTICULOS DE PAPEL PARA DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)