Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022113
Monto de la Factura
₲ 1.971.250
Nro. Solicitud de Transferencia
92780
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.971.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LELI GONZALEZ RODRIGUEZ
RUC
194992-6
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-15581
Monto Contrato
₲ 40.650.283
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.883.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.883.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198956
Nombre de la Licitación
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Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)