Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001071
Monto de la Factura
₲ 19.653.600
Nro. Solicitud de Transferencia
109671
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
06-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.653.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTER SUPPLIES SA
RUC
80024589-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-9714
Monto Contrato
₲ 27.563.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.212.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.212.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197685
Nombre de la Licitación
adquisicion de impresos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Aps Medicina Familiar