Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007039
Monto de la Factura
₲ 7.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109673
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
11-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.350.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-9716
Monto Contrato
₲ 113.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.805.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.805.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197685
Nombre de la Licitación
adquisicion de impresos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Aps Medicina Familiar