Datos del Pago
Nro. de Factura
011-001-0002259
Monto de la Factura
₲ 19.521.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109024
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.521.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERSPUMA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A.
RUC
80031782-3
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-17677
Monto Contrato
₲ 19.521.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.564.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.564.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198890
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Vestuarios
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero