Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002700
Monto de la Factura
₲ 20.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104181
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.970.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL MANUEL VILLALBA ROJAS
RUC
1674001-7
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-16734
Monto Contrato
₲ 20.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.942.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.942.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199597
Nombre de la Licitación
PRENDAS DE VESTIR
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones