Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001355
Monto de la Factura
₲ 91.744.545
Nro. Solicitud de Transferencia
48277
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2011
Fecha de la Transferencia
30-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.744.545
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-17582
Monto Contrato
₲ 198.769.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.025.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.025.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203804
Nombre de la Licitación
Adquisición de Electrodomesticos y Enseres de Cocina
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional