Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001339
Monto de la Factura
₲ 99.999.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115259
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.999.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-15941
Monto Contrato
₲ 160.410.144
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.461.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.461.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203865
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ELECTRODOMESTICOS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma