Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0123592
Monto de la Factura
₲ 4.488.100
Nro. Solicitud de Transferencia
70397
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2010
Fecha de la Transferencia
28-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.488.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEXPAR S.R.L.
RUC
80025739-1
Número de Contrato
15/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-9276
Monto Contrato
₲ 10.663.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.211.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.211.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202205
Nombre de la Licitación
ADQUSICIÓN DE INSUMOS Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque