Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012083
Monto de la Factura
₲ 3.041.720
Nro. Solicitud de Transferencia
49640
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2010
Fecha de la Transferencia
15-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.041.720
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WON KI CHUNG
RUC
2320725-6
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-4112
Monto Contrato
₲ 3.041.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.892.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.892.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197257
Nombre de la Licitación
Adquisición de utiles de Oficina y Escritorio
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL