Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000940
Monto de la Factura
₲ 2.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60427
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2010
Fecha de la Transferencia
20-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.240.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METAL MAD S.A
RUC
80018500-5
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-4661
Monto Contrato
₲ 38.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.301.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.301.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197374
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL