Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022961
Monto de la Factura
₲ 212.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
9895
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2015
Fecha de la Transferencia
10-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 212.720.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
122/2014
Código de Contratación (CC)
CO-13003-14-98073
Monto Contrato
₲ 212.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.292.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.292.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278281
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico