Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001096
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188236
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.873.181
Retención DNCP
₲ 246.909
Retención IVA
₲ 1.909.091
Retención Renta
₲ 1.909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23017-21-206486
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.026.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.026.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392513
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO CENTRAL DEL IPA Y FILIALES
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania