Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001102
Monto de la Factura
₲ 130.154.680
Nro. Solicitud de Transferencia
188544
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.481.471
Retención DNCP
₲ 459.091
Retención IVA
₲ 3.549.673
Retención Renta
₲ 3.549.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23017-21-206486
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.026.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.026.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392513
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO CENTRAL DEL IPA Y FILIALES
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania