Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001367
Monto de la Factura
₲ 390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111314
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
28-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 390.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria de Jesus Rolon Fleitas
RUC
2167685-2
Número de Contrato
3/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12009-13-69540
Monto Contrato
₲ 235.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.574.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.574.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248387
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE GUARDERIA DEL JARDÍN DE INFANTES PARA LOS HIJOS DE FUNCIONARIO DEL MJT
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia