Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000425
Monto de la Factura
₲ 55.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123095
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2014
Fecha de la Transferencia
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.420.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENISSE LILIANA BOSCARINO ACEVAL
RUC
2941267-6
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-94502
Monto Contrato
₲ 71.464.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.960.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.960.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276447
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Oficina, Informaticos, de Comunicaciones y Fotocopiadoras
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1