Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000423
Monto de la Factura
₲ 14.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29952
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
22-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.207.668
Retención DNCP
₲ 53.241
Retención IVA
₲ 407.455
Retención Renta
₲ 271.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENISSE LILIANA BOSCARINO ACEVAL
RUC
2941267-6
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-94502
Monto Contrato
₲ 71.464.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.960.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.960.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276447
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Oficina, Informaticos, de Comunicaciones y Fotocopiadoras
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1