Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000431
Monto de la Factura
₲ 1.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144509
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.860.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-91758
Monto Contrato
₲ 180.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.338.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.338.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271098
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias de Equipos y Muebles de Oficina.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2