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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000665
Monto de la Factura
₲ 12.843.220
Nro. Solicitud de Transferencia
91811
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.213.669

Retención DNCP
₲ 45.769
Retención IVA
₲ 350.270
Retención Renta
₲ 233.512
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-94501
Monto Contrato
₲ 256.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.054.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.054.522

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276447
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Oficina, Informaticos, de Comunicaciones y Fotocopiadoras
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1