Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000311
Monto de la Factura
₲ 4.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89254
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.469.614
Retención DNCP
₲ 16.749
Retención IVA
₲ 128.182
Retención Renta
₲ 85.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-94501
Monto Contrato
₲ 256.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.054.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.054.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276447
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Oficina, Informaticos, de Comunicaciones y Fotocopiadoras
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1