Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000154
Monto de la Factura
₲ 92.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122840
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2014
Fecha de la Transferencia
25-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.560.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-94504
Monto Contrato
₲ 112.452.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.939.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.939.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276447
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Oficina, Informaticos, de Comunicaciones y Fotocopiadoras
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1