Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001305
Monto de la Factura
₲ 12.090.614
Nro. Solicitud de Transferencia
174109
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.090.614
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-90807
Monto Contrato
₲ 14.802.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.076.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.076.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273190
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo Tecnologico, Innovacion y Evaluación de la Conformidad - Detiec