Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002841
Monto de la Factura
₲ 28.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5423
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2015
Fecha de la Transferencia
11-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.340.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
27/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-100892
Monto Contrato
₲ 31.475.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.621.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.621.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276176
Nombre de la Licitación
Adquisicion de alimentos pa la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia