Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000068
Monto de la Factura
₲ 1.991.045
Nro. Solicitud de Transferencia
142743
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.991.045
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO NAYAR ACUÃA
RUC
1040435-0
Número de Contrato
002/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-96480
Monto Contrato
₲ 35.765.498
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.139.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.139.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274556
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MAQUINA DE IMPRENTA, GUILLOTINA Y COSEDURA DE ALAMBRE
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo del Sist. Estadistico Nac. a Traves del Censo Nac. 2012