Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000911
Monto de la Factura
₲ 5.147.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169228
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.894.703
Retención DNCP
₲ 18.342
Retención IVA
₲ 140.373
Retención Renta
₲ 93.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER MECANICO PAREDES SRL
RUC
80025923-8
Número de Contrato
SAS/007/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-85526
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.482.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.482.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266914
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS 2014 - 2015
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social