Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000279
Monto de la Factura
₲ 10.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95931
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
K.S.A INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053586-3
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-84649
Monto Contrato
₲ 280.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.493.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.493.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265144
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar