Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001572
Monto de la Factura
₲ 15.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5339
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2015
Fecha de la Transferencia
24-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.480.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
28/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-100888
Monto Contrato
₲ 250.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.960.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.960.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276176
Nombre de la Licitación
Adquisicion de alimentos pa la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia