Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000305
Monto de la Factura
₲ 324.277.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76303
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 324.277.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
04 - C
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-88772
Monto Contrato
₲ 324.277.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 316.520.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 316.520.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271632
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional