Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017578
Monto de la Factura
₲ 12.844.400
Nro. Solicitud de Transferencia
85779
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.587.512
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 256.888
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
024
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-97531
Monto Contrato
₲ 98.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.289.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.289.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275098
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes aéreos Internacionales
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Turismo