Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018326
Monto de la Factura
₲ 98.324
Nro. Solicitud de Transferencia
98338
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.692
Retención DNCP
₲ 17.135
Retención IVA
₲ 29.497
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
024
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-97531
Monto Contrato
₲ 98.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.289.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.289.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275098
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes aéreos Internacionales
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Turismo