Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018326
Monto de la Factura
₲ 4.371.234
Nro. Solicitud de Transferencia
98305
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2015
Fecha de la Transferencia
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.283.809
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 87.425
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
024
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-97531
Monto Contrato
₲ 98.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.289.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.289.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275098
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes aéreos Internacionales
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Turismo