Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015313
Monto de la Factura
₲ 89.173
Nro. Solicitud de Transferencia
57750
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.551
Retención DNCP
₲ 15.870
Retención IVA
₲ 26.752
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
024
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-97531
Monto Contrato
₲ 98.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.289.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.289.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275098
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes aéreos Internacionales
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Turismo