Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005101
Monto de la Factura
₲ 18.923.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47394
Fecha Solicitud de Transferencia
06-05-2015
Fecha de la Transferencia
16-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.995.428
Retención DNCP
₲ 67.435
Retención IVA
₲ 516.082
Retención Renta
₲ 344.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-86115
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.373.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.373.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267613
Nombre de la Licitación
Servicio de Lavado de alfombras, banderas, cortinas y tapizados
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil