Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002144
Monto de la Factura
₲ 5.133.600
Nro. Solicitud de Transferencia
68965
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.133.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-86115
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.373.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.373.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267613
Nombre de la Licitación
Servicio de Lavado de alfombras, banderas, cortinas y tapizados
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil