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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001821
Monto de la Factura
₲ 19.312.700
Nro. Solicitud de Transferencia
51698
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.312.700

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-86115
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.373.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.373.566

Datos de la Licitación

ID de Licitación
267613
Nombre de la Licitación
Servicio de Lavado de alfombras, banderas, cortinas y tapizados
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil