Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005633
Monto de la Factura
₲ 14.951.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68300
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.951.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-85941
Monto Contrato
₲ 45.412.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.535.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.535.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269472
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA.
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Legado del Bicentenario