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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004920
Monto de la Factura
₲ 68.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31412
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
06-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.142.254

Retención DNCP
₲ 244.109
Retención IVA
₲ 1.868.182
Retención Renta
₲ 1.245.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
65/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-103255
Monto Contrato
₲ 68.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.142.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.142.254

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283343
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO SPLIT Y CENTRAL TELEFONICA
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo