Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1079006
Monto de la Factura
₲ 304.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168556
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 304.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-103004
Monto Contrato
₲ 304.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.098.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 289.098.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281958
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehiculos
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo de la Defensa