Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001054
Monto de la Factura
₲ 1.673.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135428
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.673.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CO-12010-13-80545
Monto Contrato
₲ 122.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.796.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.796.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259085
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS PARA EVENTOS DE CAPACITACION, JORNADAS DE CAMPO Y ALOJAMIENTO
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders