Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000390
Monto de la Factura
₲ 29.998.250
Nro. Solicitud de Transferencia
146207
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
18-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.229.716
Retención DNCP
₲ 105.812
Retención IVA
₲ 818.134
Retención Renta
₲ 818.134
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
3 V - INGENIERIA S.A.
RUC
80019709-7
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12009-22-211493
Monto Contrato
₲ 701.528.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 660.163.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 660.163.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401741
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PARA OFICINAS REGISTRALES Y SEDE CENTRAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
Convocante
Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia
Unidad de Contratación
Direccion General del Registro del Estado Civil