Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000379
Monto de la Factura
₲ 101.657.415
Nro. Solicitud de Transferencia
106940
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
09-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.664.248
Retención DNCP
₲ 358.573
Retención IVA
₲ 2.772.475
Retención Renta
₲ 2.772.475
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
3 V - INGENIERIA S.A.
RUC
80019709-7
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12009-22-211493
Monto Contrato
₲ 701.528.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 660.163.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 660.163.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401741
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PARA OFICINAS REGISTRALES Y SEDE CENTRAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
Convocante
Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia
Unidad de Contratación
Direccion General del Registro del Estado Civil