Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000346
Monto de la Factura
₲ 65.925.268
Nro. Solicitud de Transferencia
54412
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
12-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.038.674
Retención DNCP
₲ 290.670
Retención IVA
₲ 1.797.962
Retención Renta
₲ 1.797.962
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
3 V - INGENIERIA S.A.
RUC
80019709-7
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12009-22-211493
Monto Contrato
₲ 701.528.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 660.163.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 660.163.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401741
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PARA OFICINAS REGISTRALES Y SEDE CENTRAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
Convocante
Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia
Unidad de Contratación
Direccion General del Registro del Estado Civil