Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000060
Monto de la Factura
₲ 32.339.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16571
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
14-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.339.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERTA DOLORES AYALA FERREIRA
RUC
249001-3
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
CO-12013-13-82295
Monto Contrato
₲ 162.855.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.114.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.114.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231079
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MOBILIARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DCV Y OTRAS UNIDADES - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Caminos Rurales Segunda Etapa, Fase Ii. Contratos de Prestamos 2163/Oc-Pr y 25164/Bl-Pr(BID)