Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000277
Monto de la Factura
₲ 115.002.680
Nro. Solicitud de Transferencia
188803
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.432.363
Retención DNCP
₲ 401.464
Retención IVA
₲ 3.136.437
Retención Renta
₲ 4.181.916
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGROINDUSTRIAL TACUARA S.A.
RUC
80066451-5
Número de Contrato
L.C.O. 01/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28008-23-233748
Monto Contrato
₲ 115.002.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.432.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.432.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434600
Nombre de la Licitación
Construcción de aulas para la Filial de Katueté
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu