Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003150
Monto de la Factura
₲ 7.097.269
Nro. Solicitud de Transferencia
170198
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.614.654
Retención DNCP
₲ 24.776
Retención IVA
₲ 193.562
Retención Renta
₲ 258.083
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-13003-23-234026
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.265.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.265.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421840
Nombre de la Licitación
Licitación por Concurso de Ofertas N° 02/2023 mantenimiento y reparación de generadores - contrato abierto plurianual - Segundo Llamado
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico