Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003174
Monto de la Factura
₲ 6.320.320
Nro. Solicitud de Transferencia
192711
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.890.538
Retención DNCP
₲ 22.064
Retención IVA
₲ 172.372
Retención Renta
₲ 229.830
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-13003-23-234026
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.265.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.265.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421840
Nombre de la Licitación
Licitación por Concurso de Ofertas N° 02/2023 mantenimiento y reparación de generadores - contrato abierto plurianual - Segundo Llamado
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico