Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000401
Monto de la Factura
₲ 398.736.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139183
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
10-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 379.190.686
Retención DNCP
₲ 1.420.951
Retención IVA
₲ 10.874.618
Retención Renta
₲ 7.249.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-125952
Monto Contrato
₲ 429.686.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 408.623.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 408.623.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312509
Nombre de la Licitación
Reparaciones mayores de edificios y locales de la Escuela de Perfeccionamiento de Oficiales del Ejército (EPOE)
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1