Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000780
Monto de la Factura
₲ 294.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122464
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
14-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 292.931
Retención DNCP
₲ 1.069
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-120481
Monto Contrato
₲ 388.327.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 371.782.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 371.782.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301350
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING PARA EVENTO (AD REFERENDUM 2016)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2